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老师。建筑单位3个点劳务票分录，金额1067.96、税额32.04分录怎么做
2025-10-25 17:55
2025-10-25 17:56
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您好，正确分录（一般纳税人，取得专票） 借：工程施工 1067.96 应交税费——应交增值税（进项税额） 32.04 贷：银行存款 1100.00 小规模纳税人或取得普票 借：工程施工 1100.00 贷：银行存款 1100.
老师，建筑单位一般纳税人开出的普票
是不是应交税费—简易计税
这个月底要不要转到应交税费—未缴增值税
您好，您好，建筑单位一般纳税人开具普票时，若选择简易计税方法（如清包工、甲供工程或老项目），应通过“应交税费——简易计税”科目核算。但若为一般计税方法（9%税率），则需使用“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目，普票税额不可抵扣。 简易计税适用情形：清包工、甲供工程、老项目可选用3%征收率，通过“简易计税”科目核算； 一般计税：普票税额需计入成本，不得抵扣进项税；