老师，请问一下，我们帮别人代开的发票，就是我们用我们的小规模公司开了14万的1%的发票出去，老板问，这个别人给我们的税点钱，可以开发票给别人吗？怎么解决？

您好，不能给税点钱单独开发票，开票必须有真实业务，税点钱不是服务费也不能开票，14万发票含税收入对应不含税收入等于140000除以1.01等于138613.86元，增值税等于138613.86乘以1%等于1386.14元，客户多给的税点钱如果要合规只能算作价外费用并入销售额，重新计算后总收款若为154000元则新不含税收入等于154000除以1.01等于152475.25元，新增值税等于152475.25乘以1%等于1524.75元，必须红冲原发票重开154000元发票，否则多收的钱不开发票也要记收入交企业所得税，不能开“开票费”“服务费”等无真实业务的发票，否则属虚开违法。

它开的发票，本来就是代开发票，没有业务真实性，现在又要收了人家的税点再虚开发票的意思吗？

 您好，代开发票没有真实业务本身就是虚开，已经违法，不能再收税点钱还想着开发票，这样属于明知故犯、多次违规，风险极高，可能被定性为非法代开、偷税或骗税，轻则补税罚款，重则坐牢，正确做法是停止代开、不收税点、不开票，所有发票必须对应真实业务。

那老师咋办呢