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老师这个系统提示,销售额开票是45万多,但是我6月份多计了10万,现在这个月就退了10万营业额,我7-9月份的销售额只有39万。请问我是按照原来的金额45万开票金额填还是39万填来交税?

老师这个系统提示,销售额开票是45万多,但是我6月份多计了10万,现在这个月就退了10万营业额,我7-9月份的销售额只有39万。请问我是按照原来的金额45万开票金额填还是39万填来交税?
2025-10-26 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-26 17:01

您好您稍等我给您编辑

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齐红老师 解答 2025-10-26 17:07

您好您退的销售恶开具红字发票了吗

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齐红老师 解答 2025-10-26 17:08

如果您销售45万,退货开具了红字发票,按照减除红字发票数据申报

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快账用户8431 追问 2025-10-26 17:08

退的销售额是没有开发票的收入以前

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齐红老师 解答 2025-10-26 17:11

也就是这个月实际开票是多少,比如45万,退货6万,开了红字发票,那么现在按照39万申报,您按照这个底层逻辑理解一下

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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