Q
请问今年发的去年的工资，去年没计提，现在账怎么处理？怎么申报
2025-10-26 21:29
2025-10-26 21:31
您好，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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这样就是要减少未分配利润对吗？对利润表没影响？
对，这个是要冲减未分配的
那企业所得税表应发实发怎么填？
按照应付职工薪酬工资 借方填
可以有些工资是去年的啊，这样填对吗？
哦，那就得减去去年计提的工资
去年没有计提？
去年没有计提
没计提但是也是属于去年的就不用加上
但是报企业所得税实发和系统报的金额不填一样？
没事，不一样也没问题