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老师,请问去年一年的工资没有几计提,忘记了,只有支付工资,现在发现了应该怎么处理

2022-10-20 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 14:05

你好,需要补做计提处理 借:以前年度损益调整 等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资

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快账用户4359 追问 2022-10-20 14:15

老师,我没有设置以前年度损益调整呢

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:15

你好,那就这样处理,补做计提处理是 借:利润分配—未分配利润     ,       贷:应付职工薪酬—工资

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快账用户4359 追问 2022-10-20 14:19

老师,是不是把一年的应付工资总和加一起

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:20

你好,是的,是这样的

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快账用户4359 追问 2022-10-20 14:21

谢谢老师,及时回复。你的解说我能听得懂。

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:22

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,需要补做计提处理 借:以前年度损益调整 等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资
2022-10-20
你好,需要补计提 借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬 
2023-02-13
借:其他应收款 贷:应交税费-应交个税 借:应交税费-应交个税 贷:银行存款
2021-05-18
你好现在你补充计提就可以了。
2023-04-14
折旧可以补充计提进去,如果不是很大,直接计入当年费用就可以了 金额较大,则通过以前年度损益调整进去
2021-08-03
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