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老师请问一下申报增值税，季度收入32万，含其中的开的发票8100，填写无票收入写的是32万减去8100，提交之后有这个提示是什么原因要怎么办

2025-10-27 12:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2025-10-27 12:44

原因可能是无票收入填错栏次（应填 “未开具发票” 栏）或合计数与 32 万不符，或超 30 万免税校验异常。解决：核对开票收入填 “普票栏”、无票收入填 “未开票栏”，确保合计 32 万，按超 30 万全额计税（如 1%），修正后重报，仍有问题联系税局。

快账用户5535 追问 2025-10-27 13:00

老师开发票的地方是系统自带的8019.8，无票收入我现在不知道是总得收入金额减去8100还是减去8019.8元

齐红老师解答 2025-10-27 13:03

无票收入不需要再减一次了

齐红老师解答 2025-10-27 13:03

你之前确认了未开票收入现在新开的发票吗

快账用户5535 追问 2025-10-27 13:04

无票收入是我填的总得收入，减去的开票收入，就是不知道要减去哪个金额

齐红老师解答 2025-10-27 13:05

减去不含税的开票嗯

快账用户5535 追问 2025-10-27 13:06

就是减去8019.8吗填这个也有提醒

齐红老师解答 2025-10-27 13:08

你之前都做无票收入了吗

快账用户5535 追问 2025-10-27 13:10

以前没有达到交税的点，就是这个季度做增值税申报吗我是总共收入32万，含了开票收入，开票金额是8100，我需要填写的无票收入是多少

齐红老师解答 2025-10-27 13:14

8019.8 这个就是开票收入你说的是主表的话就是第一行和第三行填写32万的不含税收入，这个地方是填写总收入

快账用户5535 追问 2025-10-27 13:17

申报模板是这样的无票收入填这里

齐红老师解答 2025-10-27 13:19

填写不含开票额的不含税收入就只填写未开票收入的不含税

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