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Q

小规模企业纳税人企业所得税有税收优惠吗和增值税是每月还是没季度达到多少才需要缴纳呢？

2025-10-29 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-29 09:00

同学，你好
小规模，季度不满30万，普通发票免税。
小微企业，企业所得税5%

快账用户1021 追问 2025-10-29 09:02

季度不满30万这30万含增值税金额吗

齐红老师解答 2025-10-29 09:03

同学，你好
是不含税金额哦

快账用户1021 追问 2025-10-29 09:03

若超30万增值税是得缴纳多少增值税

快账用户1021 追问 2025-10-29 09:04

说错了若是超30万普票怎么计算增值税呢

齐红老师解答 2025-10-29 09:05

同学，你好
小规模，增值税优惠，是按照1%

快账用户1021 追问 2025-10-29 09:07

老师我理顺下哦，小规模是30万为界限，1.季度不超30万普票+10万专票。那么30万免增值税，10万需要缴纳。2.季度只要超过30万，全额按照1%缴纳，3.只要企业涉及到专票都是单独要缴纳的，我理解对吗

齐红老师解答 2025-10-29 09:10

同学，你好
1.不是，是全部不超过30万，普通、专票的合计

快账用户1021 追问 2025-10-29 09:15

普+专不超30万，普免增值税。普+专超过30万，普按照1%，专票也正常缴纳，这对吗

齐红老师解答 2025-10-29 09:16

同学，你好
嗯嗯，是的

同学，你好
小规模，季度不满30万，普通发票免税。
小微企业，企业所得税5%

2025-10-29

你好，是的，是需要缴纳企业所得税的。

2021-05-30

季度不超过45万，免征增值税，时间持续至2021年

2021-07-13

您好季度销售额开具增值税普通发票30万不需要缴纳增值税企业所得税是利润总额*适用所得税税率

2020-10-13

同学：您好。符合小微，所得税实质税率2.5%，应缴纳所得税=7808*2.5%=195.2

2022-04-18

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