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老师 9月暂估80万成本 未交企业所得税 10月该怎么做?

2025-10-29 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 20:56

您好,10月先不管,汇算缴再说

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快账用户8826 追问 2025-10-29 20:57

不用红冲成本?

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齐红老师 解答 2025-10-29 20:59

先不冲,后面再说吧

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快账用户8826 追问 2025-10-29 21:09

可是我这个月取得发票了

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齐红老师 解答 2025-10-29 21:11

取得发票,就把暂估的红冲,再做正数分录就可以

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你好,你先做红字凭证冲减上月暂估的,然后再按照发票重新做。 借,管理费用,运输费,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
2025-03-05
您好,补交19年的所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 交税时 借:应交所得税 贷:银行存款
2020-12-31
你好,那你就先冲19万的,剩余是否还可以取得发票
2020-08-18
你好,一般纳税人还是小规模的
2023-04-07
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
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