你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
老师,我9月暂估了成本,分录是借:主营业务成本-暂估 贷 :应付账款-暂估 ,现在10月回了部分成本票,分录该怎么写呢
@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
2023年12月暂估成本借主营业务成本,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
老师,是不是这样,比如我这个月回了5万的票,分录就是借应付账款—暂估 5 贷:主营业务成本—暂估5,然后按照发票信息在做成本分录对吧
你好,是原来分录的负数,不是贷成本是借成本负数。然后再按照发票做分录
哦哦哦,懂了,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢