老师，配件5月申报了免抵退销售额，但是在10月增值税申报里面免抵退销售额里已经扣除了，填报到了免税销售额了，这样是不是变成内销了，且已经申报过收入了，已经缴纳过税款了？

是已经申报过收入了吗？因为中天软件里面有长期未申报业务确认，得选一下适用征税、免税、待申报退税这几种情况之一

是的，应该是已经申报过收入了这个

老师，那进货凭证这个得对应的吗？因为我们这个是轴承什么的配件，也不知道具体是哪一张进项发票采购的

需要进项税额抓出这个肯定的

那只要选申报期以前的进项票就可以了吗

一般是跟申报期是一致得这个

那我实际出口是4月份，出口免抵退申报是5月，然后免税销售额身边是10月，这个该选哪个时间的呢

那申报10月得这个肯定是

老师，去年开了一张销售发票，客户想这个月红冲，再重新开一张，这样对我们自己有什么风险吗

这个不要紧的情况下得

就是可以红冲重开不要紧对吗

是的，一个正常业务流程这个是

老师，前面说的出口未确认，有2笔是没有开票的，我去改申报表的话，需要把这2笔收入在免税申报里列进去吗

没开票就申报未开票收入就可以的

可以不申报进去吗

不可以的，收入必须申报的

那这样的话，账上的收入可以10月入账吗