报增值税的依据是主营业务收入和其他业务收入吗

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• 研发费用加计扣除明细表，当年销售产品 借 库存商品 贷 管理费用-研发费用 ，库存商品对应的这部分研发费用不是已经冲减了吗？ 还需要在48行，当年销售研发活动直接形成产品对应的材料部分填数字吗，填上数字不是相当于减了两次吗？不理解

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• 老师，收入明细表里金额是262361.06，实际到账262414.35，多出来的金额是抹零，哪这部份金额是不是做财务费用-现金折扣

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• 老师，货物已经发给客户，并且已收款项，后因为质量问题，给客户退款，但客户不用把货物退回，这笔业务，怎么做分录啊

• 老师一般纳税人税率13开普票也是13吗

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