我是小规模，上个季度有无票收入，已经报了增值税，这个季度对方要求把票开出去，那我怎么做账，就是冲上个季度的无票然后再正常做开票的分路是么
您好，把无票收入红冲掉，再做有发票的就可以了
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小规模公司，三个季度多报了几万的无票收入，以为是不用开票的，这个季度又开了发票出去，报增值税的时候是否可以报无票收入负数，冲掉上个季度的无票收入
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我们是小规模纳税人，上季度纳税（第二季度）收入（含无票收入）超45万，已申报缴纳税款，本季度（第三季度）未超45万，但是补开了属于上季度的收入的专票2万（上季度已做了无票收并交了税），那我们这2万上季度已经交过税了，现在开的专票还需要交税吗？
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老师，我们是小规模纳税人，上个季度开了张20万的普票，当时没有超过免税额度，现在对方说金额开错了，让冲红重新开，首先已经夸季度了，再就是我们这个季度已经开了40万的发票了，是否冲红上个季度的发票再重新开就超了免税额度，需要缴税了？
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请问老师，我公司是小规模纳税人，上个季度开专票把3%开成1%给对方，已经跨季度了，那上个季度申报表里我按3%的税率正常缴纳税吗？
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老师请问下，我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入，但我们第三季度又开了票给对方，我们没有冲无票收入，在这个月申报第四季度时我冲开票收入，要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
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粤公网安备 44030002003870号
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那这样的话所得税那的收入没问题，那我报增值税的时候收入就按照本季度的开票数报增值税么？那增值税里的收入和所得税里的收入就不一样了啊
你减掉无票的就可以了
不一样是正常的，你前面申报了
那本季度申报是减无票申报还是不减
减的，你申报时把无票的冲掉
减的话，就会跟电子税务局里开票金额不一致，肯定会出比对异常
这个没事，强制申报就可以