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你好老师!我要补缴23年的企业所得税,要更正的是哪张表,是利润表的年报吗,因为税务要我们补交税款2000,我是调整成本减少多少合适呀

2025-10-31 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 12:54

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。之前有亏损吗? 弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少?这个金额加上2000÷5%,调增调这些。

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快账用户1062 追问 2025-10-31 12:58

纳税调整明细表是在哪里找

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齐红老师 解答 2025-10-31 13:02

105000这个表格就是 汇算里面的

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快账用户1062 追问 2025-10-31 13:04

是这里吗,但进去不允许更正

是这里吗,但进去不允许更正
是这里吗,但进去不允许更正
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齐红老师 解答 2025-10-31 13:06

不对,你应该找年报呀,这里面没有年报的,你这个申报日期不对呀,申报日期你别填写了 申报日期是2024年的

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2025-10-31
减少成本是什么原因减少
2023-10-18
您好,1可以通过以前年度损益调整处理,2包含更正部分
2022-03-30
你做的分录是什么呢
2024-04-14
您好,这个的话,你开票20万,为啥利润最后是负数呢,其实正常来说,税负率要达到1%才是正常的
2025-07-28
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