老师你好我们公司是小企业会计准则，23年的汇算清缴我们调增了，在3月份补交了13275.4企业所得税，我们做出的报表上资产负债表利润减少了13275.4，利润表的净利润没有减少13275.4，怎么回事，

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• 销售方2023年开的专票五万，2025年8月8日冲红了。购进方怎么处理已经抵扣的发票。

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• 你好老师月底我需要接转这个生产成本，然后这个结转的单价，我在数量金额明细账里跟数量金额总账里，他这个要接转单价是一致的吧，都可以取这个商品单价吗？

• 老师这个怎么算成本，没有入库单，只有期初数，销售数量和销售金额，然后就什么都没有了，我做了个表格把油类归类，如果我要算油类成本怎么算？