找朴老师或郭老师，跟一家公司合作，应收账款贷方余额是，怎么平账？

但是我们已经做收入申报了

我们给他开的发票就开手续费

那怎么差异这么大？本年你收他的钱是52064.23，你给他开的发票是多少？你这个是从以前年度就结转下来的。

比如第一笔收入，6027.38，我们给他开票是433.96

我先不看以前年度，先看今年的，差异28603.04

今天不合作了，所以想怎么解决平账的问题

确认收入是根据开发票来的，还是权责发生制？如果是开发票的话，你少给人家开了， 以后不给他开了。如果都是你单位的收入的话，那就做无票收入，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 如果不想多交税，借应收账款，贷营业外收入，但是有风险。

不用给他们开票，是共享按摩收入，我们就给他们开票是管理费，剩下是我们的收入

那都应该确认收入的

但是你看见我的凭证了吗？已经交税了的？

意思是已经确认过收入了

刚刚给你发的凭证，两样收入都算税了

那多出来的一部分你能查一下吗？你没有回复我，今年给他开了多少发票 还有一个，你需要去查一下你今年给他提供的服务是多少

你说的这个第一笔收入 比如第一笔收入，6027.38，我们给他开票是433.96 给他提供的服务多少 3万多，结果做的收入6027.38

你收了人家3万多，但是确认收入才6000多。

是他们收我的费用，

不对呀，他收了你的费用，怎么应收账款在贷方？他收你的费用应该是借应付账款、预付账款，贷银行存款。你现在是借银行存款，贷应收账款。

上一句话不用看，写错 。。 三万多是之前问对方要的发票，我先捋一捋25年度，32004先不看，

你收的几月份的收入也看不出来，还有11月份的收入在2月份做的。你这才做到了4月份 一月份没有收入