 
                            同学您好,很高兴为您解答,请稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                    老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
您好各位老师,请问股东分红企业是不是必须有代扣代缴的义务?分红的时候是把扣除个税的部分分给股东吗?股东取得的股息红利所得在不在个人所得税综合所得部分。年度汇算清缴时是否在范围内。谢谢
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提,5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税,所以现在想做完了,我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额,请问我这个勾稽关系是不是对的呢?
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
年初汇算清缴时补了200元的企业所得税,会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 现在季度申报,资产负债表发现不平,差额就这200元,是手工编制的财务报表,请问老师,问题出在哪里
 
                老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
免费的财务软件有哪些
老师,您好,想请教一下G&F和EXW出口报关单上有杂费或运费怎么开出口发票呢
公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
员工在个人所得税app投诉三四年前工资与到手不相符怎么办,怎么补救。查看了是多报了。没产生个税
请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
您好,企业清算 2025 年资产负债表有未分配利润,企业没代扣自然人股东股息红利个税的,要是企业还没注销,优先让企业去企业原主管税务局补办申报,在给股东发分配款的次月 15 日内报,按股东分得的未分配利润金额 ×20% 算应纳税额,报的时候要带清算报告、分配方案、资产负债表等资料;要是企业已经注销,就由股东自己去企业原主管税务局申报,在 2026 年 6 月 30 日前报,同样按分得的未分配利润金额 ×20% 算税,要带身份证、银行卡、清算报告、分配决议等资料,不管是企业补报还是股东自报,都可以通过电子税务局线上报或者去办税服务厅线下报,报完按算好的税额交钱,拿到完税凭证后留存 5 年,企业没代扣可能会被处应扣未扣税款 50% 到 3 倍的罚款,股东逾期不报会有每日万分之五的滞纳金
可是,我刚才在自然人电子税局扣缴端申报提示没有这个税种
是要月初再申报吗
您好,股息红利所得个税需在代扣税款次月15日内申报,若扣缴端无该税种,可选择次月15日内通过办税服务厅或自然人电子税务局办理,也可由纳税人在取得所得次年6月30日前向扣缴义务人所在地主管税务机关自行申报。