老师您好，我是一般纳税人物业公司，我们把小区里一套房子出租给员工，对方每月转500元，对方不要票，现在我确认收入税率按多少合适
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，我公司是一般纳税人的酒店，这个月出租场地给拍摄组2000元，如何开票给对方，适用多少税率？还有开票给客人，客人要开租车费，如何开票，税率是多少？（有时用车不是酒店的车，帮他们租车，没多收钱，他们把所有费用打给酒店，我们帮他们结一些外面费用）客人用了车，所以要开租车费，又只能以我们酒店名义来开，我们按多少税率来开，谢谢！
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老师，我们买叉车的时候没开票，没入账，现在公司把叉车租赁出去了收租赁费，要给对方开租赁费发票，能开吗？租赁费税率多少，我们是一般纳税人
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老师，我们是房地产一般纳税人，公司买了别人的住宅，计入固定资产了，原值500943.52，已提折旧19829.01，现在价值481114.51元，现在我们把这套房卖出去了，发生了清理费用28816.44。出售这套房子我们给买的人开了不动产的普票，459581.21+税41362.31=价税合计500943.52元，我的记帐如下： 借：固清481114.51 累计折旧19829.01 贷固定资产500943.52 借固清28816.44 贷银存28816.44 现在是固清在借方，要转走就是贷方， 借银行500943.52 贷固清500943.52 可是我们这套房子没报收入呀，主营业务收入在贷方，固清也是在贷方，最后一个分录既要确认收入，又要结转固清，我不会做了
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请问下老师：我们公司一般纳说人，2023年11月份我们租办公室租期一年，租金10万，对方把发票开给我们了，我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了，现在租期中止了，需要对方退房租费2万，我们已经开了红冲2万，对方也确认了，现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出，请问这个怎么做分录？
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老师好！我公司一般纳税人，房租水电和物业发票对方都给我们开专票，但是不是每个月按时开，请问每个月的水电物业房租要正常计提出费用吗？进项票没到可以提进项税吗
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，一般纳税人物业公司，把小区房子出租给员工，每月收 500 元且对方不要票，这种情况不用交增值税，也就没有增值税税率的说法；企业所得税要按这笔收入算，一般按 25% 税率，要是 500 元每月比市场价低太多，税务可能按公允价算收入；房产税方面，如果房子是按公有住房或县级以上政府廉租住房管理的，就不用交房产税，要是普通住房就按租金 500 元的 4% 交即 500×4%=20 元每月，要是非住房就按租金 500 元的 12% 交即 500×12%=60 元每月；因为不用交增值税，所以城建税、教育费附加这些附加税费也不用交；确认收入时不用做增值税相关分录，只做借：银行存款 500，贷：其他业务收入 500 的分录就行，后续算企业所得税时再按规定计提税金。
老师但是这也算是收入，难道不用计提嘛
您好，要计提，但只计提企业所得税相关的，不用计提增值税和附加税；具体是每月确认 500 元收入时，做借银行存款 500 贷其他业务收入 500 的分录，之后在计算企业所得税时，按这 500 元收入并入应纳税所得额，按 25% 税率计提应交的企业所得税，而增值税因为是出租给员工属于非经营活动不用交，所以不用计提增值税及附加税。