那个出口只是免税,不退税的哈

老师,您好!想请教一个问题,我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用(客户为国外客户,出口时 是客户自己用他们账户出口,不清楚有没有走报关程序);2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”,但是进关时,海关觉得太重了,需要正式报关进口,需要教缴纳增值税和关税。(此费用由公司的账上已经直接扣费,我司属于消费单位,买单进口形式)。这个客户是大客户,完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做?谢谢!
你好,老师,我公司是个物流公司,然后有个人委托我司给他买车,账务处理如下:收到个人的车钱,记预收账款。然后买完车,记固定资产,预付账款,另外车辆购置税,单独记应交税费。之后我司物流开运输发票,把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人,但账面上还挂着预收账款,应交税费,和固定资产。请问这样处理,对吗?如果不对,应该怎么记账合适?
老师,你好,麻烦质询你一个问题 。我们公司是建筑公司,因为业务需要申请百万版的发票,2020年有轻质循环油的进项,现在税务局要求转出,轻质循环油不能抵扣进项的吗?我们公司有自己的船舶
请问:我们是建筑公司,有固定资产—清淤船舶一艘,当初购买进来的时候发票抬头是总公司,但由于总公司这边地区挂不了船舶,所以去绍兴开了个分公司挂着(分公司税务登记由于种种原因还没弄好),现在老板要将这艘船出租给别的公司,我们总公司可以开票给对方吗(经营范围没有机械租赁这一项)?如果可以的话应该怎么开?还有会计分录具体怎么做?
老师好,请问下我们公司是船舶运输企业,固定资产是船舶,5年前固定资产入帐8000万,进项税已抵扣1000万,现在船舶光租给香港公司,那已抵扣的进项要转出吗
老师您好劳务派遣企业开的普票物流辅助服务税率是多少老师
老师,你能帮我找一份报工资个税的流程吗
无票支出,后面发票回来了,怎么做账?
老师小型微利企业在汇算清缴时有运输费没有发票还有一些办公费无票的填在哪张表哪里
老师2026年企业汇算清缴我们是小小型微利企业,我们公司有一个固定资产没有发票,但我计提折旧了,这时我是先填资产折旧摊销表还是直接把折旧额填在纳税调整项目明细表里的其他里
老师好,我想问个体店交社保是像在有限公司交的职工社保吗?还是也是个人社保就是像个人在社会上交的社保
老师一般纳税人2月开的异地项目发票,3月份报验不了,原因可能是报告里没有填写乡镇街道,确实没有填写不知道是不是这个原因,截止到3月报税期过了也没预缴上所得税,属于超期申报吗会罚款吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师好,我在1月开了一张发票,在2月时发现开票有误后红冲发票后重新原额开具发票,申报时申报表应该怎么填写呢
打印总账明细账的时候,右下角的打印时间能不能去掉