老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了，客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢，等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧？

老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉

老师，我们是代账公司的，交接过来一家个体户，但是对方公司根本不看客户发票直接做账，所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票，每个季度需要给客户报经营所得个税，那个数自然也不准确了，我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗，这个是不是没有什么影响，等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了？是不是这样？那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票，怎么办

老师！今年开给客户发票是25万，客户打款到对公是50万，等于我们还有25万发票没开给客户，客户暂时也不需要发票，那未开的发票可以先不开吗？账先挂着吗？等明年需要的时候在开可以吗？

老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）

老师，我问下，我们公司再第三方平台销售，客户签收之后，第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的，而是按照我们供货价跟我们结算的，平台说的！绕后客户开票是按客户实际价格开的！那我确认收入怎么确认？因为不是所有客户要票，所以有一部分是未开票收入全的，但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的！平台不愿意来营销费发票给我们！老师我这样做没问题吧？！