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老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对

老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
2025-11-04 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 18:57

你好,你需要补一笔,你之前拿到发票的时候如何做的分录

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快账用户7989 追问 2025-11-04 19:00

借:库存商品贷:应付账款,老师是不是的红冲这笔分录啊

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:00

你好,这个所得税税务局有没有要求补

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快账用户7989 追问 2025-11-04 19:05

老师这笔分录不懂

老师这笔分录不懂
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快账用户7989 追问 2025-11-04 19:05

没说,就说凭证异常

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:06

你有后面这个分录,说明已经转出了。没问题了。你可以将这个成本分录给税务局的人看。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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