老师！今年开给客户发票是25万，客户打款到对公是50万，等于我们还有25万发票没开给客户，客户暂时也不需要发票，那未开的发票可以先不开吗？账先挂着吗？等明年需要的时候在开可以吗？
你好，可以先不开具的，先挂帐
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一般纳税人，有个节能补贴政策，客户卖了20万，20万转到对公户，先不开发票，然后补贴政策20万的款下来后，打到对公账户，然后原来的20万返还给客户，这时候需要开发票吗？如果要开，按哪个金额开？
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老师请问三年前的业务了当时客户给钱了我们也给开发票了开的是普通发票，现在业务没做成客户要退款，我是直接给开负数发票就可以吗？给客户一联。原来开的发票还需要收回吗
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老师！今年开给客户发票是25万，客户打款到对公是50万，等于我们还有25万发票没开给客户，客户暂时也不需要发票，那未开的发票可以先不开吗？账先挂着吗？等明年需要的时候在开可以吗？
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我有A客户10万的钱已经打给我，但还没开票，同时给B客户开了10万发票，还没给我钱，可以互相冲平吗，需要纳税调整吗，年底，明年我再换回来
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老师我们客户是小规模纳税人，我需要客户开票给我们，但是客户说1月份要报税后才可以开发票给我们，可能还要等好几天，请问有其他更好办法可以先开票给我们吗？
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我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
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老师消费税什么时候用组成计税价格
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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请问是帐益达记帐软件吗
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办营业执照时候密码也不记得了怎么办
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你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
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嗯！未开发票没有金额限制吧？就是金额超过一百万未开发票也可以先挂着吗？
没有限制的呢，可以 的
嗯！那时间有没有限制呢？最长可以挂多久呢？
没有限制的呢，尽快开具就行
老师！像往来款项，哪些需要注意呢？汇算清缴时要调整的往来款项有哪些呢？
往来就是最好对公支出，收款，取得发票，尽快的抵消帐里面的应收，应付
嗯！如果一下子抵消不了只能都先挂着了，是这么做吗？
是的呢，只能先挂着的呢
老师！像这家还欠我公司743258发票，应该是不开过来了，像这种情况先挂账，最后需怎么清账呢？
时间久了就坏账处理了呢
分录还不太会写，老师教下我，谢谢
借资产减值损失-坏账损失科目，贷记应收账款 的呢
老师！对方还有743258元发票未开，分录是借资产减值损失-坏账损失743258 贷预收账款743258 这样写就可以了?
嗯嗯，可以这样做分录的呢
老师！我这个是供应商还欠743258发票未开给我们呢！贷方用预收账款对吗？
可以用的，可以用的
之前科目是预付账款呢！这会用贷预收，有点不理解呢！老师可以跟我解释一下吗？
冲销你们之前的就行，之前用预付现在也用的