需要做进项税额转出,不能不管。免税项目进项不得抵扣,能划分的直接转出,无法划分的按免税销售额占总销售额的比例计算转出。

老师同学们;咨询个问题来:我司一产品因其适应出口免税不退税政策,一直走来料加工出口,现来料手册过期,想走进料加工出口,当前我们的进料加工出口货物都是可享受免抵退税政策,一旦把出口免税且不退税商品也采用进料加工出口模式,该不退税产品对应国内加工进项税是否需要做转出?还是怎么样操作呢?
老师,我是生产免抵退企业,我们有一个外购的用于免税出口的货物,进项转出的税额填免税项目还是免抵退不得抵扣项
郭老师,出口生产企业,如果只做免税,我们该抵扣的进项都抵扣了,现在申报就只申报销售出口部分,其他不管是吗,需要转出进项吗
老师您好,我们属于生产免抵退税企业,如果是外购回来的商品,供货商也给我们开具了增值税专用发票,用于出口可以退税吗
郭老师,出口企业,不能做退税了,只能做免税,进项要转出,我们生产企业进项是抵扣了后再转出,出口也是勾选了退税,然后再转出吗
老师我刚开红字发票,出来这个是啥意思?
A公司会计拿到公司收款回单,备注的是借款,是A公司向B公司借款17万,如何做分录?
老师,我之前每笔销售做了销售分录之后我都结转了成本的,我当月的凭证都已录入完了,现在是要结转损益吗?后面要怎么做?
老师好,公司资产总额7000万,购入二手车一次性计提折旧,卖出的话计入营业外收入可以不
工资中扣除的职工安全扣款用于奖励其他职工计入什么科目比较好?
公司帮员工租的房子,但是水电费从员工工资里面扣,计算个税时,是不是填扣除水电费后的应发工资
开票开了10818.5,对方支付了10818,这个差额,怎么做账
贸易公司要办理产地证,是在贸促会申请好还是在海关申请的好?
请问老师,2024年第三四季度和2025年一二季度的印花税做错了,我做的借应交税费印花税,贷银行存款,请问如何调整到税金及附加?
老师,收到失业稳岗返还资金,用于缴纳社保,怎么做账冲成本?
有点不懂,是不能抵扣吗,还是抵扣了要转出,什么原理
因为你们出口免税了所以进项就不能抵扣了,得进项转出到库存商品的成本里
有点不懂,什么说法 我们出口免税,然后进项勾选了,这部分退给我们,如果申请退税,那勾选抵扣,和退税一样了,那就要申请退税? 不知道是不是这样理解
你都出口免税了为啥还可以退税呢?不能退了呀 同一个业务不能既免税又退税
我们可以免抵退的,只是我们不退税了,我们还可以免税和抵扣,我是这么想的,不是免抵退吗
同一个业务只能选择退税或者免税或者视同内销 你选择免税那就是不退进项税了,这个进项就要转出到成本里