郭老师，出口生产企业，如果只做免税，我们该抵扣的进项都抵扣了，现在申报就只申报销售出口部分，其他不管是吗，需要转出进项吗
只免税不退税的话，你这个对应的进项需要转出。
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老师，我们贸易公司上月有出口，但是供应商发票未全部取得，部分是暂估了成本。预计10月才会收全发票。取得发票的部分做了待抵扣进项税额。 那上月的账只是开了出口发票，申报了增值税，未申报退税，这个需要把待抵扣进项税转入到其他应收款-出口退税款吗？
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生产型出口企业，大部分内销，小部分外销，现在没有多余的进项形成留抵，后期也不会有进项有多，22年的报关单现在需要做免抵退申报吗，还是不管它，22年当期报关出口有做增值税申报的
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老师，我们是生产型出口企业，申报一笔退税要转出进项税额26.63，我已经在附表二的18栏免抵退税中转出，是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额？
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老师好！请问生产企业本月进项只够抵扣内销，没有进项退税，出口已经做出口免税申报，不退税还需要做退税申报吗？电子口岸那边关单还需不需要处理？
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郭老师，生产企业，我们出口申报退税了，退税款下来了，我们的退税的这部分进项税额需要转出吗
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我们之前23年出口的没退，过了申报期了，现在补申报退税，还需要转吗，那要转好多
补申报退税是什么意思？你现在需要退税吗？
就是去年出口了，说不退税，会计就没申报。现在要申报，做免税不退税，申报出口的数据就好是吗，因为我不知道补申报了后会不会要求我进项转出
你申报增值税，填写免抵退销售额就可以的，不要申报出口退税了。这个对应的进项需要转出。
增值税免抵退销售额已经在去年申报了， 郭老师，1.你是说不申报退税了是吗 2进项要转出？
第一这个是的，第2个对的。
就是不管有没有申请退税，都需要转出吗
你好，没有退税的才转出。免税对应的进项不允许抵扣，它是根据这个原理。
我们就是没退，但之前都抵扣了，再转出不得交税呀
是的对的，需要交税呀