老师，请问现在进项税额转出23年的7万块钱，是不是还得做23年所得税的退税
同学，你好
不是，做到现在
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Q
老师，您好！请问22年的企业所得税在23年汇算清缴，企业所得税汇算清缴时适用的政策是22年的最新政策还是23年新出的企业所得税的政策。
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老师，22年季度预交所得税2万，年度所得税还是2万，23年所得税-3万，年度汇算清缴的时候弥补23年亏损以后如果还是负数的情况下这个还会退所得税吗
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老师，我发现23年7月抵扣进项税额403元，不应该抵扣，我现在需要做进项税额转出，我是更正23年7月报表吗
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请教个所得税汇算的问题，工资这块比如23年计提了10万，23年支付了9万，还有22年的2万，合计11万，那么23年还有1万未付，24年1月支付了，但是有调整，在24年冲了2千，实付8千，请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊？
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老师，发现23年的第二季度的财报和企业所得税中申报的成本数据多填了21块钱，请问我是调整23年的季报哈还是23年第二季度的财报和企业所得税申报数据？
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老师在增值税方面，进项税额转出的是23年3月份的，如果要更改报表的话是不是从23年3月一直要做到现在
同学，你好
嗯嗯，是的
老师那在所得税方面呢，所得税方面要怎么处理
同学，你好
进项税额转出，那费用成本增加，所得税要减少
我理解所得税减少了，我的意思是那需要做所得税的退税吗？还是不用做退税了，直接把转出的进项税额做到25年的成本费用里面
同学，你好
直接把转出的进项税额做到25年的成本费用里面
老师理论上也是做到25年里面，还是实际工作中就是这么做的
同学，你好
实际工作中就是这么做的