请教个所得税汇算的问题，工资这块比如23年计提了10万，23年支付了9万，还有22年的2万，合计11万，那么23年还有1万未付，24年1月支付了，但是有调整，在24年冲了2千，实付8千，请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊？
同学，你好 工资就是看23年所属期间付了多少？ 是9.8
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请问老师，甲单位朝公司股东借款，从2021年开始借的，从2021年开始甲单位计提股东利息（计提未支付），2021年计提6万（未取得发票），2022年计提6万未取得发票），2023年1-10月计提了5万。到2023年11月支付了股东17万利息，并取得17万发票。21年和22年企业所得税汇算清缴都做了调整处理。请问23年收到票了。怎么处理呢？
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请教个所得税汇算的问题，工资这块比如23年计提了10万，23年支付了9万，还有22年的2万，合计11万，那么23年还有1万未付，24年1月支付了，但是有调整，在24年冲了2千，实付8千，请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊？
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23年工资计提10万，实付9万，24年冲计提3千，支付7千 1.23年汇算的时候，工资账载，实付，税收怎么填？ 2.如果24年1月冲计提3千后，汇算结束前没有支付7千，那又怎么填？
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老师，23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的：22年计提职工薪酬900万且支付100万，还有800万是23年一月支付的，因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万，那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧，不需要调增调减吧
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老师，23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的：22年计提职工薪酬900万且支付100万，还有800万是23年一月支付的，因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万，那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本针对这个800万应该要怎么操作
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粤公网安备 44030002003870号
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调整是直接在24年1月调整的，没有做以前年度损益调整，那冲的那2千也折算在23年里吗
同学，你好 是的，算在23年里面
那我想问下1月冲销了2千，但是今年汇算后才发放的话，怎么填账载，实付，税收金额啊
同学，你好 账载金额”、“税收金额”都是10
不是账载9.8，实发9，税收9吗？
同学，你好 23年计提了10万，账载是10
就是24年冲计提的2千不算吗，那按实付的填，只有9万才对吧，也不是10万啊
同学，你好 你汇算清缴之前实付了多少？？就填多少 实付9万就填9，实付了10万，就填10