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老师，我发现23年7月抵扣进项税额403元，不应该抵扣，我现在需要做进项税额转出，我是更正23年7月报表吗
2024-01-19 14:48
2024-01-19 14:50
同学你好 直接这个月转出就可以 不用更正去年的
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本，贷应付账款了，没体现出税额，等我8月份抵扣了的话，我需要怎么做账呢，这笔进项税额怎么体现呢
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请教一个问题，我们简易计税项目，7月份收到一张专票，我忘记了，就抵扣了进项，现在8月份申报，发现了，需要进项转出，我这种更改7月份增值税申报表，进项转出，有滞纳金没有？
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老师好！我们在23年7月份多抵扣了进项税额，于23年9月份更正申报补缴了相应的税额，现在专管员问我有没有做税额转出，怎么回事，怎么操作？
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老师麻烦问下，一般纳税人公司，7月份抵扣进项税额了，现在发现进项税额不能抵扣，我应该更正7月份报表吗
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老师，我发现23年7月抵扣进项税额403元，不应该抵扣，我现在需要做进项税额转出，我是更正23年7月报表吗
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那我分录怎么做
还用找专管员出具税务事项通知书吗
同学你好 不用 是什么会计准则呢
小企业会计准则
直接 借利润分配未分配利润 贷进项转出
谢谢老师
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老师还有个企业接到税务局通知，说2022年1月给我们提供货的一家公司出现问题，接到税务调查通知，如果提供不出证据是真实业务，就需要我们做进项税额转出。如果做进项税额转出，所得税是不是也得调增啊
这个是需要调增的哦
这个公司，目前合同，发票，银行付款记录都有，但是税务局还要求要物流信息，因为我们是从外地购入的，老师如果提供不了运费发票，还能怎么证实我们这个是真实的业务
业务的附件可以提供给他们
附件是指出库单，入库单，吗
还有物流单之类的都要
好的，谢谢老师
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