总公司调入分公司一个固定资产。分公司该如何做账
总公司做固定资产清理：
借：固定资产清理
借：累计折旧
贷：固定资产
借：资产处置损益
贷：固定资产清理
贷：应交税费—应交增值税（销项税额）
分公司做固定资产确认：
借：固定资产
贷：资本公积
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还有4个月就计提完了，总公司计提了1-6月份的折旧费，总公司挂的科目是8其他应付款， 分公司怎么做账
这个分公司还要还回来的吗？
是的，分公司贷方要做其他应付款，
如果短时间还回来的，这种不需要做账，到时直接还回来就可以
这个资产分公司一直在用，要把折旧费体现在分公司
那就是我上面的那样做
现在总公司做的是其他应付款，我是不是直接 借:管理费用折旧费，贷其他应付款
总公司送走了，就视同销售了
不是说以后给分公司用了吗