老师工程方面的公司都需要交那些税？

您好，抖音个体户销售商品并开票，收入按平台订单金额确认。假设小规模纳税人，含税金额10100元，征收率1%。先算：不含税收入=10100÷1.01=10000元，增值税=100元。货款留存抖音平台账户，普票、专票入账分录一致，分录为：借：其他货币资金——抖音账户 10100 贷：主营业务收入 10000 贷：应交税费——应交增值税 100 若季度普票符合增值税免税条件，结转增值税分录：借：应交税费——应交增值税 100 贷：其他收益发生订单退款冲减收入分录：借：主营业务收入 10000 借：应交税费——应交增值税 100 贷：其他货币资金——抖音账户 10100 平台直接扣除佣金、技术服务费，小规模不可抵扣进项，取得合规发票全额入账：借：销售费用——平台服务费贷：其他货币资金——抖音账户资金提现至个体户对公账户：借：银行存款贷：其他货币资金——抖音账户资金提现至经营者个人银行卡：借：其他应收款——业主贷：其他货币资金——抖音账户计提个人经营所得税规范分录：借：个人所得税费用贷：应交税费——应交个人所得税（经营所得）个体户存在未开票订单，未开票收入同样需要确认主营业务收入，一并申报增值税与经营所得；平台服务费、达人佣金需取得合规发票，方可在经营所得税前扣除，平台技术服务费发票品名一般为信息技术服务*技术服务费

2026-10-04

您好，没有清算损益科目，用货物按实缴注册资本比例分给股东，按视同销售处理，通过原账套的利润分配、实收资本、库存商品、应交税费等科目核算。确认分配和结转成本。借：利润分配——应付股利 113000；贷：主营业务收入 100000；贷：应交税费——应交增值税（销项税额）13000。借：主营业务成本 80000；贷：库存商品 80000。损益期末滚入利润分配——未分配利润，不需要清算损益科目。按实缴比例冲平权益。A 应分 113000×60%=67800，B 应分 113000×40%=45200。借：实收资本——股东A 67800；借：实收资本——股东B 45200；借：利润分配——未分配利润 X；贷：利润分配——应付股利 113000。台账登记 A 分得货物公允价 100000×60%=60000、成本 80000×60%=48000，B 分得货物公允价 100000×40%=40000、成本 80000×40%=32000。增值税、企业所得税按公允价视同销售申报，自然人股东按分得资产公允价扣除实缴出资后的差额，按财产转让所得 20% 缴纳个税

2026-10-05

你好，不可以的！全部发放了今年全部申报完毕

2026-10-06

借：银行存款　　　　　　　　　898676.25 借：财务费用—融资服务费　　　　1323.75 　贷：短期借款　　　　　　　　　900000.00

2026-10-06

同学您好，与车辆相关的，计入车辆修理费即可。

2026-10-06

快账用户2310 追问 2025-11-05 16:10

环保税的计税依据和算法是什么？

齐红老师解答 2025-11-05 16:18

建筑施工扬尘大气污染物应纳税额大气污染物应纳税额=大气污染当量数×单位税额大气污染当量数=排放量÷污染当量值排放量=(扬尘产生系数-扬尘削减系数)×月建筑面积或施工面积

快账用户2310 追问 2025-11-05 16:20

不懂，这些数据在哪里获得？

齐红老师解答 2025-11-05 16:29

问下税务局那边给你提供扬尘产生量系数‌：由工程类型决定，如建筑工程通常为1.01，市政工程为1.64。‌‌ ‌扬尘排放量削减系数‌：取决于扬尘控制措施达标情况，如道路硬化、围挡、覆盖等；每项措施对应系数，达标方可扣除。 ‌月建筑面积或施工面积‌：总建筑面积或施工面积除以施工工期（工期不足15日按半月计，超15日按月计）

快账用户2310 追问 2025-11-05 17:14

老师工程施工，增值税需要预交吗？

齐红老师解答 2025-11-05 17:15

异地施工的需要，不是异地的不用。

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