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郭老师,24年12月。少录了一笔原材料发票,现在才发现要怎么处理

2025-11-06 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 15:38

借原材料 贷应付账款或是预付账款等 这个生产领用了吗?

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快账用户3860 追问 2025-11-06 15:38

是的,领用了

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齐红老师 解答 2025-11-06 15:39

借生产成本 贷原材料, 借库存商品 贷生产成本, 借利润分配未分配利润 贷库存商品

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快账用户3860 追问 2025-11-06 15:41

郭老师,是说按平时的做,只是影响损益的最后一笔用利润分配 如果有增值税要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-11-06 15:50

借原材料 应交税费,应交增值税进项 贷,应付账款或者预付账款 借生产成本 贷原材料, 借库存商品 贷生产成本, 借利润分配未分配利润 贷库存商品 你用的这个材料做的产品已经销售出去了的话,完整的就做这些会影响利润,因为涉及到主营业务成本。

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借原材料 贷应付账款或是预付账款等 这个生产领用了吗?
2025-11-06
你好,那个材料已经使用没呢?领用的用途是干嘛?
2025-09-25
你好;   你去冲 一笔即可 ;原来的分录借贷方不变; 金额负数红冲即可   
2022-07-04
同学你好, 借原材料 贷应付账款 然后,年报时按包括这笔业务的报表填写。
2023-02-11
您好,这个当时是用收入冲了吗,还是
2024-06-25
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