老师，刚接手一家公司，他家账面上待抵扣进项税额为0，但是电子税务局上未勾选里还有29万多，是没有入账的原因吗？这样正常吗？我应该怎么处理？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
老师，我刚接手的一家公司，在增值税服务平台里发现还有2019年没有认证的发票，可是账上就没有待认证进项税额的金额，这个该怎么处理？
-
Q
老师您好，本月我电子税务局上申报的增值税和记账软件上不一样，记账软件上多了43.16的差额，但是我核对了本月的记账，进项和销项都是没有问题的，就不知道这43.16的差额是哪多出来的，记账软件上期初留抵税额是9003.61元，电子税务局本月勾选可抵扣金额为10581.78加上期留抵税额911.02，合计11492.8元，没有预交税款，附加税没有计算在里面，前期也没有未处理的应交税金，该怎么调整
-
Q
老师，我们公司电子税务局有很多专票的进项已经勾选了，但是一直没有人来报销，所以金蝶账上也为做账。这就造成我账上的待认证进项税额比系统金额少，要怎么处理呀
-
Q
你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，一看是因为以前年度的原因，账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多，这种怎么做账调整呢？直接用营业外收入还是用利润分配科目呢？都有什么影响呢？
-
Q
我司购买了一批材料，卖家开具了13%的专票，购进时： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应付账款 后来这批材料用于简易计税的项目上了，成本也结转了。 但是现在有个问题，就是结转成本的时候，这批材料的进项税额没有勾选，因为不能抵扣嘛，然后就导致未勾选进项税额里面，这批材料对应的进项税额一直存在，没有处理过这种业务。 我想请教一下，这个税额该怎么处理掉？结转成本的时候这批材料的进项税额也没有计入成本
热门问答 更多>
-
老师，小规模租房卖房卖地，只能是3%的税率吗，5%已经取消了，不能用1%吗
-
公司股东现在是工资加年终奖一年200万，可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
-
朴老师，支付委托代工的定金怎么做分录？是借：预付账款，贷：银行存款？
-
老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
-
开发票大米和食用油的税率是多少
-
老师，公司请亲戚70的老人搞卫生，对公发工资有没风险？
-
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态，数字无法正常输入怎么办，以前开纸质发票时都可以手动输入
-
我们公司属于直播工会，平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
-
老师，你好，工厂25年拖欠工资，25年的工资都是零申报，现在2月发了25年的工资，是不是就会导致他们要扣的个税很高，这用情况能怎么解决吗
-
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，不正常，原因就是会计在税务系统勾选了发票但忘了做账，导致账上金额0而税务系统有29万，处理方法是先打印税务局的发票清单，然后找出没记账的那些发票，补做一笔记账，比如借原材料或费用29万对应的不含税金额、借应交税费进项税额29万，贷应付账款等价税合计总额，让账上和税务局数据对上就行。
老师，这里面涉及到去年前年的以前发票，也这样入进来吗
有风险的，现在税务会比对25年入账的成本费用和我们25年取得发票金额%2B申报个税工资，如果以前年度的金额大，就只处进项税吧，成本费用不要入了，更正申报以前年度减少利润也是有风险的
那要是一直这么挂着行不行老师，毕竟这是上个会计的问题，如果我处理了风险就会转移到我这是不，我不处理就以11月为准我准确计入行不行，恳请老师给个建议
还是要处理的，接手人家的一般都是乱账，我们接了就要调整到账表相符
明白了老师，那我只做进项税应该怎么做分录
我估计这些钱都是支付过的 借：进项税 贷：其他应付款-老板 就当老板付过了