老师 问下单位去年装修时候给对方打款三万，约定好装修完现金返款5000元，当时对公打款，对应发票也开完了，今年这个月对方返回来现金5000元，我应该怎样入账？

老师您好，我公司是个转企，现在是一般纳税人，当时还是个体户时候，有笔交易我们给对方开的手工发票，对方一直没给我们打款，直到上个月打了款进来，时隔10来年，当时是个体户也没有建账，也找不到发票和报表，请问给我们转进来的这笔款该怎么入账

老师，我公司装修款320万已付完，原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税，现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们，对方也答应了，但对方说只有3个点的专票，我问了对方，他们说他们是一般纳税人的，我就想问问老师，装修工程只有三个点的专票对吗？ 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ？

老师，您好！我们公司上月用公账转账投标保证金5000元，当月对方公司已退回的，存入时借：其他应收款，货：银行存款，退回时借：银行存款，货：其他应收款，但退回的当天对方公司也经公账多转0.29元到我们公司，这个我问了负责的同事，说是那5000元的利息，这0.29元应该怎样入账呢？入财务费用-利息？还是入营业外收入呢？对方公司是遵义市公共资源交易中心的，回单的截图如下，谢谢老师的解答哦！

老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账

老师你好，我们公司2022年支付办公室维修费用，费用20000元，当年对方公司开具增值税专用发票给我们，我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣，2024年我们发现，当时维修费工程量多算了一部分，合计金额5000元，现在需要解决这件事，请问老师财务应该怎么处理？