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本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。小规模纳税人填写申报表,出现这个疑点,请问要怎么修改了,申报的收入都是未开票的

2025-11-07 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 14:39

把你申报的主表和减免税明细表贴图上来看看

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快账用户2916 追问 2025-11-07 14:44

这几个图片

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这几个图片
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齐红老师 解答 2025-11-07 14:48

为啥主表第3栏不填数字呢?

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快账用户2916 追问 2025-11-07 15:00

第三行填了,也是显示这样的

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:05

第1栏是第2%2B3栏的合计数,2栏填开的专票,3栏是普票和未开票的收入,都是不含税收入。附表的2-4列是第1栏*2%计算

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快账用户2916 追问 2025-11-07 15:09

是这样填写的

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:10

已经正确了就直接提交就行了哈,交税的金额没错

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把你申报的主表和减免税明细表贴图上来看看
2025-11-07
你好,你开的是1%的发票,是专票吗?
2022-07-04
你好,这个是开的普通发票的吗?销售额一共是这些。
2023-04-02
这个是因为有未开票收入
2025-01-13
你好,确认就可以的。
2022-07-05
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