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老师，请问一下，我们公司是销售酒的，一般纳税人，现在税务查账，需要我们的明细，我们的酒类品种有好几种，现在的库存也盘点出来了，中间报了一些未开票收入，请问一下，我要怎么统计，才能快速得到结果，
2025-11-07 17:15
2025-11-07 17:20
同学你好稍等我看下
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Q
老师，我们公司是中药材加工企业，是一家新企业，月中生产了20个品种，一般我是月底扎账，归集所有的制造费用，直接人工，再进行分配，算出成本，然后让库管入库填写成本价格，开票室才能打出来销售票，这些品种进行销售，现在有几家企业需要我们月中生产的这几个品种，可是成本价还没有算出来，入不了库，能不能有什么方法，先核算出大概成本入库，真实的成本算出来后怎么进行账务处理？
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我们公司是销售农产品的一般纳税人，去年自行开具的收购发票，不符合抵扣，年底让我们做自查，然后要求我们做进项税转出处理，到现在还未处理完成，请问老师这种情况怎么处理比较好呢
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Q
我们公司是销售农产品的一般纳税人，去年自行开具的收购发票，不符合抵扣，年底让我们做自查，然后要求我们做进项税转出处理，到现在还未处理完成，请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了，要补交税款，还要找成本票
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Q
老师，请问小规模纳税人收入都是个人微信收款，公账上没有一分钱进出，税也是代理记账公司报的，去年报了7千多收入，现在地区税务局有查帐，附近一家一般纳税人查出未开票收入200多万，要罚款，现在我们要注意什么才能应对税务局检查以防万一
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Q
老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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同学你好 表格这样设置
总销量 = 开票销量 %2B 未开票销量；期末库存金额 = 期末数量 × 单位成本；结转成本 = 总销量 × 单位成本；总收入 = 开票收入 %2B 未开票收入；销项税额 = 总收入 ×13%（酒的增值税税率）。
好的，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢