Q
今年收到2024年的企业所得税退税，分录怎么做？
2025-11-07 17:23
2025-11-07 17:23
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
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不是用所得税费用这个科目（损益类科目吗）
跨年了不需要那个，直接调整利润
数字是怎么表示呢？正数还是负数？
都是正数的哈，那些
但是我现在生成的资产负债表和利润表就相差这个金额
差那个金额正常哈，除非你要更正上年的年末数和本年的年初数
我现在是怎么做账才能把资产负债表和利润表弄为正确的呢？
现在不管了，直接那样做账就完事了。又没少交税
问题是我们要资产负债表和利润表不能有差额
是你的认知存在误区，没有规定必须要一致的。比如，本年计提了盈余公积，或者分红了都会存在差异