您好,这个你写服务发生后开发票就可以,标明服务时间,就行了

老师,请问一下我们签订了一份销售合同,分四次给我们款项,第一次收到预收款,我们给对方开了发票,请问老师开发票就要确认收入,结转成本吗?我们生产大型机器的,要一年才能完工,请问收到款,开发票的会计分录
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师 我们给客户提供半年期限的服务 合同约定服务费次月付上月款 我们收入该怎么确认 是开具发票并收到款确认 还是我这本月末要计提当月收入
老师请问一下,我们合同上约定双方确认收入的时间为开具发票的时间,平时我们的销单要做不做销售收入,如果不做,会计分录怎么处理
@郭老师 我们销售货物,现在在拟定合同,我们要拟定这个发票开具的时间怎么对我们有利,先收款再发货,然后发票这里怎么规定? 我可以这样写么:甲方收到全部货款且乙方在验收确认货物无误后一周内开具全额发票么?这样对甲方有没有什么风险? 因为他这个描述是先收款再开发票,是预收款方式,增值税纳税义务是发货时候产生,所以问下我这样的描述可以么?
老师请问一下,我们收到款了,做的预收账款,我们想把收入的时间确定为服务完成并开具发票时,请问这样要怎么写在合同上
公司是有限责任公司,2024年4月之前有一个个人股东,2024年未分配利润70万左右,2025年一直亏损,有一个股东是公司做了实缴,税务打电话说这个个人股东涉及要交个税,说是转增资本,应该怎么处理
老师您好,公司为奶制品公司。平时有奶制品购进的时候会有搭赠,假如搭赠的是卫生纸(或者是其他品类)。 ①卫生纸如果销售的情况下,它的成本算零儿吗?还是用奶平均勾单价。 ②卫生纸销售,是其他业务销售还是
老师,不好意思,还想麻烦你帮我看看我美元户的分录是否做的正确,第一张是当月流水,第一笔是基本户转给美元户,第二笔是付的运费。然后第二张图是我做的账务处理。付运费的时候有个4761.4的差是不是直接计入汇兑损益?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须单独新增个管理费用装修费呢
老师您好,我要开具一张支票,对方在本月20日去入支票,出票日期写哪天?这个怎么算
老师你好,我公司购进中石化油料,用于生产期间车辆的油耗,车辆是我公司租赁的,油费我公司承担,请问我需要写几笔分录,油料出库分录怎么写
老师,我张问一下,工程施工用的反光背心,给工人买的被褥啥的生活用品我做什么科目比较好
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
不用写其他的,按服务后结算