您好董老师，期初建账现金和实收资本都多记了，怎么把账调平呀？

多记的现金和实收资本数额不相等怎么调呀？

哦哦，差额用其他应付款-老板做平，反正都是老板的

还有就是:别家公司借给我们的钱期初没入账怎么做账？需要支付的利息在期初数据里也没有录入又怎么办呢？

这么乱的账呀，利息给发票可以入账 本金还是用其他应付款-老板，没有科目合适

是别家单位借给我们的钱我们需要支付利息，几个月以来利息没有支付过也没有计提过，期初数据里没录入，也是今天老板才告知有结款和利息要支付的

我现在只做内账

哦哦，没计提只能计在11月了，账这么乱，老板也不可能要求权责发生制，不用去反结账了

董老师是这样的，我们是刚建完8月的账上周六出的报表，9月的账还没建，8月还能返结账回去吗？能，怎么调账？不能，9月应该怎么办？

哦哦，能的，把8月的利息记入 借：财务费用-利息   贷：应付利息

是把前面7个月的利息怎么办，期初没录入