老师 我刚刚接到一家公司的账务 是在2019年公司支付电费20万 其中15万是代被人支付的 当月15万就还回来了 但是当时的会计把15万做成求他应付账款了 现在我怎么调整这笔分录 需要注意什么 调整的分录怎么写
你好当时的分录写一下。 这个20万是不是做了费用？
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老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现在发现了想调整 该怎么写分录呢
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老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊
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老师您好！我公司去年做错了一笔账，借：管理费用6.5万元，贷：其他应付款6.5万元，我公司执行的是一般企业会计制度，请问今年现在我怎么调整回来？会计分录？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师 请教个问题 2023年之前我们收到一个公司的借款 当时做的分录是 借银行存款13万 贷 其他应付款13万 然后 然后今年我们还款给他13万 但是当时她们不知道这是借款 写成了付货款去了 分录是 借 应付账款13万 贷 银行存款13万 现在我要更改成正确的 这分录该怎么做呢 写下分录 ？ 摘要怎么写呢 不调整的话余额一直都挂着
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粤公网安备 44030002003870号
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当时20万都做了 费用
借其他应付款贷利润分配，未分配利润15万 汇算清缴，把这个纳税调增
我可否计入营业外科目 或者冲减电费
你好，我上面就是充电费的呀，跨年了，只不过是他不充费用，充的是利润分配，未分配利润。
我想这样做 直接计入冲电费的科目 你看可以吗
可以的可以的可以的。
分录 接：成本-电费 15万（负数） 贷：其他应付
可以的，可以的，可以的。贷方是负数，贷方也是负数，贷方也是负数。
好 那我明年做今年的汇算清缴 把这踢开 是吗
不需要的，已经影响了今年的利润。