老师现在有个问题我们应收账款挂账挂了一家公司20万我现在接手了查账发现是最早以前这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了所以一直挂在账上以前的账是代账做的所以很乱现在发现了想调整该怎么写分录呢

2022-01-10 11:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-01-10 11:19

你好；这个金额20万意思收不回来的话。你只能去处理坏账的借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款

快账用户2570 追问 2022-01-10 11:20

老师实际上是收回来了但是15年银行回单代账会计没有收到所以漏了这一笔之前的账太乱了现在先调整这个账怎么做呢

齐红老师解答 2022-01-10 11:27

你好；那你就去看看之前收到的钱到哪里去了。谁用了在去看怎么调整

快账用户2570 追问 2022-01-10 11:29

钱到了银行存款但是当时银行存款和现金她们根本就没核对过都是对不上的现在有没办法处理这种情况

齐红老师解答 2022-01-10 11:33

你好；借银行存款贷应收账款。然后去看用到哪些地方去了。补做成本费用

你好；这个金额20万意思收不回来的话。你只能去处理坏账的借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款

2022-01-10

你好；你现在既然到账了银行做借银行存款贷应收账款。然后去看看这些钱用到什么地方去。补做成本费用去冲银行存款才行的；现在这个方式是最好的

2022-01-10

您好，把公司所有资产负债盘点下，看哪些科目有差异一起调整，应收应付悄悄冲平些，应付不付是营业外收入结转

2024-12-22

同学你好这个转到营业外

2023-08-18

你好；你这个确实有现金收款的话；你没有及时去冲应收账款；你可以用现金去处理；如果对方没有支付那么多；你这样用现金冲；会导致你账实不符合现金的

2022-08-12

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