Q
老师好，去年账上多计提了100万的工资，现在该怎么调整呢？
2025-11-11 11:08
2025-11-11 11:09
借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润
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这样个税会有风险不
没有发放的工资你也申报了？
小规模公司
请直接回答我的问题哈，我问的才是关键，
不好意思老师，刚没看见你的问题，没有发放的工资没有申报
那么没有风险的，只是暂估的金额大要更正上年的报表，然后重新做年度汇算
借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润，这个分录直接做在今年可以不
你去年做了纳税调增就可以
没有做纳税调增
那么就要更正上年的报表，然后重新做年度汇算
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。