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老师,供应商寄过来一台样机,无需支付和偿还,该样机有发票,该业务如何入账?

2025-11-11 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 14:45

你好,可以不入账的

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快账用户8237 追问 2025-11-11 14:45

有发票,需要抵扣进项

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齐红老师 解答 2025-11-11 14:46

是要按固定资产处理吗

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1.合同和协议:首先,需要查看与供应商和第三方司机之间的合同或协议,看是否有关于货款支付和退款的明确规定。如果合同或协议中有明确的条款,那么应该按照这些条款来处理。 2.发票入账:发票已经入账,意味着公司财务上已经将这笔款项作为应付款项记录在账。如果供应商同意将货款退还给你们公司,那么从财务角度上,你们公司需要确保这笔退款能够正确入账,并相应地调整之前的应付款项记录。 3.与第三方司机的关系:如果第三方司机已经支付了货款,但他没有得到相应的货物或退款,那么你们公司可能需要与他协商解决方案。这可能包括你们公司先向第三方司机支付这笔款项,然后再从供应商那里收回。或者,你们公司可以与供应商协商,由供应商直接向第三方司机退款。 4.供应商的态度:供应商的态度是关键。如果他们同意将货款退还给你们公司,那么你们公司需要确保有一个明确的退款计划和时间表。如果供应商不愿意直接与第三方司机沟通或退款,你们公司可能需要采取一些法律手段来保护自己的权益,例如通过律师发送正式函件或采取法律诉讼。 5.风险管理:在处理此类问题时,风险管理非常重要。你们公司需要确保在整个过程中遵守所有相关的法律法规和会计准则。同时,也需要评估与供应商和第三方司机之间的关系,以避免未来出现类似的问题。
2024-06-05
你好,借库存商品贷银行存款,正常做帐,汇算清缴调整。
2020-11-17
那你这里相当于就是属于劳务用工,给他们发工资,有两种处理方式,第一就是让对方给你开发票,第二就是按照那个劳务报酬代扣个人所得税来进行处理。
2021-11-12
借应收账款2000 贷,主营业务收入 应交税费 借银行存款1500贷应收账款1500 借银行存款500,贷应收账款500。这个补贴不是给你们的,不建议你们单独做。
2025-02-28
你好!原路退回重新转账比较好。,或者是通过其他应付款来核算,因为既然有了赔偿你们就不会有费用了
2020-11-02
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