老师好，想请教一下： 此前做了一笔， 借：生产成本/直接材料 贷：应付账款/应付账款-暂估入账 后期得知这笔费用，不会收到发票，也无需付款，供应商免费做的。 请问这笔暂估应该如何调平？分录怎样做？入什么科目？

结转过的

那一块红冲就可以的。

那如果没结转呢？上级让我做应付单，然后确认不用给钱再做应收单，应收冲应付，这种做法可以的吗？

应收和应付是同一个企业的吗？如果是的话可以，如果不是的不行。

就是同一个企业的应付单和应收单，不太明白为什么可以这样做，而且不开发票也没有进项和销项，那应该怎样做分录呢？

因为应收应付账款同一个客户的直接对冲就可以的，本来就应该设置一个科目，你设置了两个科目。

因为本来那个是供应商，根本没有应收科目，只有应付，是为了调整这笔账，上级让这么干

这笔暂估的费用，不会收到对方发票也不用给对方钱，那应付单怎样做分录？借暂估贷应付账款吗？

应收账款不就有余额了 实际也不是提前收了人家的钱 红冲，

没给钱对方也没收对方钱……