老师好，想请教一下： 此前做了一笔， 借：生产成本/直接材料 贷：应付账款/应付账款-暂估入账 后期得知这笔费用，不会收到发票，也无需付款，供应商免费做的。 请问这笔暂估应该如何调平？分录怎样做？入什么科目？
借应付账款贷生产成本结转了库存商品吗？
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老师好，想请教一下： 此前做了一笔， 借：生产成本/直接材料 贷：应付账款/应付账款-暂估入账 后期得知这笔费用，不会收到发票，也无需付款，供应商免费做的。 请问这笔暂估应该如何调平？分录怎样做？入什么科目？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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请问一下老师，采购货物时付出去的款，确认这笔款无法收回发票时账务应该如何处理呢？当年度付完款后的会计分录：1.借：应付账款-A供应商，贷：银行存款；2.发票未回暂估入库：借：库存商品，贷：应付账款-暂估，当年申报所得税时因暂估的发票未回，调增了。现在可以确认这笔款无法收回票，账务应该怎么处理呢？
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结转过的
那一块红冲就可以的。
那如果没结转呢？上级让我做应付单，然后确认不用给钱再做应收单，应收冲应付，这种做法可以的吗？
应收和应付是同一个企业的吗？如果是的话可以，如果不是的不行。
就是同一个企业的应付单和应收单，不太明白为什么可以这样做，而且不开发票也没有进项和销项，那应该怎样做分录呢？
因为应收应付账款同一个客户的直接对冲就可以的，本来就应该设置一个科目，你设置了两个科目。
因为本来那个是供应商，根本没有应收科目，只有应付，是为了调整这笔账，上级让这么干
这笔暂估的费用，不会收到对方发票也不用给对方钱，那应付单怎样做分录？借暂估贷应付账款吗？
应收账款不就有余额了 实际也不是提前收了人家的钱 红冲，
没给钱对方也没收对方钱……
那就不应该用应收账款对冲，借应付账款贷制造费用，红冲就可以达。