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我公司是小规模,楼上装修漏水,经交涉本应由保险赔付的赔偿经由装修公司转入并注明是代付赔偿款,估计是保险公司需提供发票我们无法提供由装修公司直接赔付,这种情况应该如何处理。我们是教培机构,老师看看是否这样操作:1原路退回对私重转2当收入入外账?是否还有其他好的建议呢老

2020-11-02 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-02 16:51

你好!原路退回重新转账比较好。,或者是通过其他应付款来核算,因为既然有了赔偿你们就不会有费用了

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快账用户3100 追问 2020-11-02 16:54

如果对方非要公对公转账,我们账务应该怎么处理,我也可以进其他应付款来冲费用吗?沒有通过保险公司这样税账能

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齐红老师 解答 2020-11-02 17:05

你好!可以计入其他应付款。

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你好!原路退回重新转账比较好。,或者是通过其他应付款来核算,因为既然有了赔偿你们就不会有费用了
2020-11-02
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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