老师，接手一家代理记账公司的账，2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做，小规模装修公司，我接手之后，该补上这个流水，还是不补？

可是，我发现他们，进入银行的流水，本来是装修款，他们的分录是：借：银行存款，贷：其他应付款，然后呢，又转至个人卡，做的是：借：其他应收账款，贷：银行存款，1年半的账，我全部做到这个季度吗？

可以的， 你可以全都补做到现在

我做无票收入？还是跟他们一样，也挂其他应付款？还有他们为了怕查，调整成，借：应收账款，贷：其他应收款，因为其他应收款，挂的太多了

你按实际的来做吧，他们前面怎么做的，不要管

有一些费用，我可以对冲吗？借：管理费用，贷：其他应收款，可以吗？老师

可以的， 这个相当于是法人代付了

应付职工薪酬，也可以这么做吗？

是的，相当于法人代付了

他们之前一直是，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款