老师，我1月接手了一家小规模公司，之前的代理记账公司社保没有计提，工资也没做，1月份的社保扣款我该怎么做凭证？
你好 发你分录 没记的补上 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，我1月接手了一家小规模公司，之前的代理记账公司社保没有计提，工资也没做，1月份的社保扣款我该怎么做凭证？
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请教下老师，员工A在1月份没有工资，因为他一天都没有出勤，可是公司给他交1月份的社保了，但他2月份一天也没来，也没有工资，而且在2月离职了，那就没法在以后月度从他工资中扣除公司给他交的1月社保了，这部分公司给他代垫的社保个人部分应该怎么入账呢？分录怎么做？
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老师你好，我们是一家小规模企业，不过之前的账目都是代账公司做的，但是企业也没有多少业务，不过之前的社保一直是欠费的状态，欠是社保在2022-2023年陆续缴纳，但是，之前的费用社保费也没有计提费用，请问2022年的社保费我应该怎么做?
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我公司之前用的代理记账公司，我是今年一月份才接手，代理记账公司的账不准确，如果从1月做一刀切的情况下，我1月份收到客户退回去年的保证金，应该怎么做账呢？
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老师，是要补做1遍咯
老师，代扣代交个人部分可以做其他应收款吗？
你好是的 补 个税记应交税费科目 社保记其他就收款 看上面分录
但是老师22年12月没用申报工资，工资是私人卡发的，社保是公司账户扣的（是我接手后绑定公司账户的）这怎么做
个税没申报，可以做更正申报。
跨月可以更正申报吗？
可以更正处理的呢 可以
老师12月的工资不能合并在12月补申报吧？因为跨年了
你好 是去更正申报 的 这样的 按正确数申报
哦，好的老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！