您好，请问开发票是勾选显示双方地址账户，预览的时候地址强行分行了，后面的的电话不会分行，很不好看，那这怎么调

老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢

老师，你好，请问我开红字专票的时候，购买方那里地址电话，开户行及账号都是编码，请问这个是怎么回事，我要怎么调啊

老师：1、全电发票现在是就试点，那如果全部实行，那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电？2、现在开好直接到对方系统，那全电报销的话怎么办？让自己这边的会计打印报销吗？3、全电票面没有地址跟账号，那汇款要零时跟对方要账号吗？4、一般纳税人，只要是福利类发票，如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗？

您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。

建筑行业，施工单位账户冻结，没法收款，现在注册了一家分公司，想用这家分公司收款，跟甲方说原因的时候，说账户冻结，甲方不同意，而且总公司已经把发票开过去了。想问一下有没有更好的解释的方法。（跟甲方已经解释过，实话实说甲方不买账，有没有更有说服力的理由？）甲方就是很难讲话，不那么轻易松口，我们一说因为冻结，甲方就会认为公司经营不善之类的，现在就想着有没有更加妥善的解释方式。