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老师一般人,开了37750元的专票,这个怎么做分录啊?得交多少税款啊?税款必须多长时间缴纳

2025-11-12 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 14:21

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
若无进项,就销项要全部交增值税

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快账用户3605 追问 2025-11-12 14:27

城市建设也得交,款还没收上来,17号之前必须纳税么

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齐红老师 解答 2025-11-12 14:28

上月开的,这个月要申报缴纳

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借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
若无进项,就销项要全部交增值税
2025-11-12
你好; 这个要缴纳做账的。 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借银行存款贷应收账款 ; 缴纳;借    应交税费-应交增值税。 贷银行存款   
2022-04-06
是的,需要先交税的哈。不管是否红冲
2026-03-02
一般纳税人发票金额大于收到货款时: 有预收账款:开具发票时,借 “预收账款”“应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。 有销售折扣:销售时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;客户付款享折扣时,借 “银行存款”“财务费用”,贷 “应收账款”。 客户未付全款:开具发票时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到部分货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。
2025-01-22
借应付职工薪酬工资 贷应交税费,个税24.89 银行 多从工资里扣除31.32,然后剩余的那一个给职工补发6.43
2024-02-19
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