老师，员工10月垫付的货款，11月才报销，10月份货物已入库，10月份是不是用入库单作为凭证记账，那11月份报销时用什么作为凭证呢？

老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票

好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了

老师您好，去年12月份凭证中的一笔商品入库金额登记少了975元，客户是用现金付款的。这一笔货物去年是用做入库单和出库单，货物是已经销售出去的了，只是漏记了这一笔金额。请问这种情况的话，今年1月份的账要怎么做呢

你好，老师，我10月份退货15000，这个收入做凭证是需要核核减收入的，但是当时我做的是凭证是借:收入15000，贷银行存款:15000，但是金蝶报表利润表计算只能识别收入退货为红字的凭证，我这个凭证要改成红字的但是我已经结账到12月份了，我调整这个凭证需要怎么改成红字才行

费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿