你好，老师，我10月份退货15000，这个收入做凭证是需要核核减收入的，但是当时我做的是凭证是借:收入15000，贷银行存款:15000，但是金蝶报表利润表计算只能识别收入退货为红字的凭证，我这个凭证要改成红字的但是我已经结账到12月份了，我调整这个凭证需要怎么改成红字才行
你好； 那你要反结账去 12月去处理才行的
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老师， 我司在4月出口一批货物，报关货值是$1725， 我在5月的时候开具的发票，当时开票用的5月汇率6.5672，折合人民币11328.42；并在5月的时候在金蝶系统中审核了对应销售发票且生成了相关的凭证，也结转了损益； 7月的时候，我把之前开的的出口发票做了红冲，重新按4月的汇率6.3509（折合人民币10955.30）重新开具的出口发票； 相当于外销收入有-373.12的差异，但是金蝶系统中我已经无法去改动应收板块的数据； 我是否可以直接在总账那里做一笔调整凭证： 借：财务费用-汇兑损益 373.12 贷：主营业务收入-外销收入 373.12
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，我们是小规模公司2022年5月开了一张专票，当时是1%的税率，申报时，实际缴税3%，在2022年9月份开了一张红字发票，在柜台申报的，然后，我在9月做了一个红冲的凭证，所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回，这种凭证怎么调整，不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入？
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你好，老师，我10月份退货15000，这个收入做凭证是需要核核减收入的，但是当时我做的是凭证是借:收入15000，贷银行存款:15000，但是金蝶报表利润表计算只能识别收入退货为红字的凭证，我这个凭证要改成红字的但是我已经结账到12月份了，我调整这个凭证需要怎么改成红字才行
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老师 ，我司退货给供应商，供应商给我们开了红字发票，这个货物是在22年记入成本费用里了，我在23年做的分录 借：银行存款1920 贷：以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税（进项税额转出）220.88 如果我要改22年的报表，应该怎么改，如果返回到22年应该怎么做凭证(1920退货款是23年收到的)
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老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，现在年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？麻烦会计分录指导一下，谢谢老师
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我已经反结账了，把这个凭证在12月份做调整，分录怎么写
10月份那个错误的已经改不了了，在12月份把那个错的调整下怎么写分录
你好； 借 银行存款 -15000 贷收入 -15000
那银行存款不成了重复支付了，又退了15000
这样改我银行存款就少了15000元了
我10月份已经退了这15000了
你好； 你反结账 去 先把之前分录 红冲了。在做一笔红字
好的明白了
好的； 希望能帮到你