找郭老师，怎么做红冲？应收账款贷方余额45万，因为双方都有来有往，
先确认余额原因（预收、多收、往来对冲）； 预收：借应收账款 -45 万，贷预收账款 -45 万（后续发货冲预收）； 多收：借应收账款 -45 万，贷银行存款 45 万（退款）； 往来对冲：借应收账款 -45 万，贷应付账款 -45 万（抵消债权债务）； 附对账确认单，涉及发票需红冲发票。
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公司注销需要调整，账面上股东A有其他应收款10万，股东B有其他应付款10万，股东没有意见的话，可以当做股东A直接还款给股东B10万，冲掉双方的借款吗？ 借其他应付款-B 100000 贷其他应收款-A 100000 这样双方余额就都为0了
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我们公司与该公司有往来，双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来，其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元，这次收到该客户12000元现金，该怎么走账
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老师，应付账款发票已收到，款项有二年未付，也不可能再有往来，找不客户，这个应付账款的贷方余额要怎么处理呢
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老师，我在对完应收款和应付款账后，现在调整账，发现应收贷方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应收款借方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应付款也有借方有余额和贷方有余额，结果有的平账了，怎么做分录
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老师 像往来款怎么调账呢 我们是加盟店 开发票的收入都挂应收账款 像其他应付款贷方余额也很大 因为房租没从公户走 我这怎么调呢
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粤公网安备 44030002003870号
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但是我真的确认不了，前会计告诉我说，对方多开票过来了。
原来会计是入应付账款货款贷方，是有合作付货款，配件款，剩下的余额，
这个应该可以查明细查出来把
我也不理解，对方为什么会多开票给我们？对方开发票需要交税的啊，
同学你好 是的，他是不是开多了
怎么查询法，一点思路都没有
新进来的会计都要处理旧账的吗？
原来是挂两个科目，后来归集到应收账款科目。
就是按付款的明细和他们开票的金额来对比
开票金额要一张翻凭证吗
又不能跟上海对，等下真的对出来多这么多发票，怎么弄
对的，你自己核对就可以的，不用和上海对
但是前会计查过说多开票
那这个就是多开的了 后面还有业务吗