老师，因为跨年2024年的电子回单，打不出来，能否附上交易明细？
可以的，交易明细上有备注就可以
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2020 年 1 月 1 日，WW 公司从上海证券交易所购买丁公司发行的债券一批，将其划分 为以摊余成本计量的金融资产。该债券票面面值为10 000万元，票面利率为3%，5年期，利息 于每年年末支付，第 5 年末兑付本金及最后一年利息。相似债券的市场利率为 2%。WW 公司在 购买时预计发行方不会提前赎回，不考虑预期信用损失、交易费用等其他因素。请计算 2020 年 1 月 1 日该债券的购买价款，采用实际利率法编制溢价摊销表，编制 2020 年 1 月 1 日购买债券 时、2024 年 12 月 31 日确认利息、摊销溢价以及收到本息时的会计分录。(列出必要的二级明细 科目，单位均以万元表示，结果保留 3 位小数)
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请问老师，平时销售货物是由销售订单仓库盖章后系统上面做应收发票拉出该笔销售订单生成分录，附件就是该张纸质销售订单而非交货单。由于月底挂账客户多，单据数量多，纸质销售一张张收齐后再挂账会很耗费时间，能不能以系统的交货订单明细打印出来直接作为附件？那一摞销售订单就不作为附件，这样可以吗？
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老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
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关于残保金： 老师，我们今年人数35人，每个月的工资总数是25w。假设一年都不变，那残保金明年要交多少钱？ 2024年用人单位应缴残保金=(上年用人单位在职职工人数x1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)x上年用人单位在职职工年平均工资x征收比例(40%)。 请交过的老师回答，因为关系到我们公司做出相应调整，谢谢老师。
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老师，老板用公司账户买了一些期货，但是平时亏赢都没有银行单，12月份给我打来期货交易明细单，可能有些亏损了，这种情况我要入账吗？因为他想，12有开票收入，有利润了，要交所得税，所以想从期货账户那里做投资亏损冲抵所得税，可以吗？我都看不明白他的明细单，没有回单。
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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老师，代账2024年4月之后就没有做银行账户的回单，我补上吗？
可以补上的哈，代账也太不负责了
之前人家代账，进入银行的装修款，都是借：银行存款，贷：其他应付款，我是照做，还是做未开票收入？
要具体分析，可以确认收入了再确认收入
老师，这个是流水明细
银行一年半的回单，都没有做，我一下子做完了，收入也太多了呀，
收款和付款是可以的，关键是要有对方的信息
有的，老师，我意思是做一下子补这么多收入，合适吗
真实的收入就要补的
一点一点补，金额太大了，是不是也可以？
建议在今年处理完毕